公司行政工作报告
同志们：
现在，我代表领导班子，向大会作题为《直面市场压力、聚焦质量效益、做实提质增效，推动酒店管理公司持续健康发展》的行政工作报告，请予以审议。
一、20XX年主要工作回顾
20XX年，公司进一步理清经营思路，明确发展定位，做实提质增效，以打造特色、培育品牌、创新服务、提升质量、拓宽营销、拉动效益为重点，推动酒店管理公司持续健康发展。在全体员工的共同努力下，各项工作都取得了一定的成绩。
（一）经营成果实现新突破
20XX年，公司累计实现营业收入5625.44万元，实现新的突破，完成年度考核指标7475万的75.27％；其中：XX宾馆营业收入3094.77万元；睿智酒店营业收入1440.22万元；润安酒店营业收入579.37万元；职工餐厅营业收入511.09万元。
GOP值实际完成678.07万元，完成年计划的45.36％；人工成本率实际完成38.65％，比年度考核（年度指标30％）上升8.65个百分点。其中：XX宾馆25.92％.睿智酒店38.37％，润安酒店51.67％。客房入住率考核指标55.67％，实际完成62.19％，比年度考核指标提高了6.52个百分点，月最高入住率达到86.56％。其中：XX宾馆年平均入住率67.94％，睿智酒店年平均入住率59.75％，润安酒店年平均入住率58.88％。
发生营业成本1484.13万元、管理费用602.36万元、销售费用3795.96万元、固定资产折旧及睿智酒店租赁费1488.59万元；20XX年收到政府补助23.25万元；亏损499.43万元；上交税金320.07万元。
（二）企业管理迈上新台阶
加强统筹协调，调整班子成员及业务分工，进一步明确责任，将过去的领导层业务交叉管理，各经营单位相对独立经营，资源难以调配，调整为由公司统一领导，酒店、职工餐厅业务分
块管理，形成了政令统一、协调一致、信息与资源共享的运行机制，解决了政出多门、管理层级多、职责交叉、协调难度大等问题，管理体制得以逐步理顺，提升了公司承接大型宴会、大型会议的能力，取得了较好的经济效益。
完善组织建设，成立工会委员会，行使工会职能，保障职工权益。成立食品安全专业管理委员会，调整安委会成员，狠抓食品安全管理；增设安保部，强化生产安全、食品安全、治安及消防安全工作。
深化制度建设，全面梳理、系统规划，将制度工作分解到部、落实到人。制定并有效沿用规范性文件22项（含各类制度、办法、规定）、新建14项、修订3项，初步形成了具有行业特点，符合行业规范的酒店公司制度体系。
狠抓安全管理，建立健全安全管理制度，完善安全管控网络，逐级明确安全管理责任，签订安全环保、消防安全责任书，将安全责任逐级落实到最小单元；加强员工的日常安全培训和教育，提高员工安全意识，通过班前例会的形式，每天强调安全事项，日积月累养成良好的安全习惯，杜绝不安全行为的发生；认真开展安全检查，排除安全隐患，累计排查安全隐患55项，整改53项，有力保证了公司内部安全运行；充分利用“安全生产月”、“119消防宣传月”等主题活动，加大安全宣传力度，组织消防应急预案演练，提高员工安全防范意识、应急处置能力，为公司全年安全生产零事故奠定坚实基础。
推进降本增效，积极开展挖潜增效，对各单位成本费用实行目标管理。提出了“采购＋指导”的工作要求，变被动采购为指导性采购，增强对各经营单位的物资采购的指导、管控职能。并根据新区采购环境的特点，采取灵活的方式，采购当季食材。
通过定期调研市场、掌握行情严格管控，努力降低采购成本，通过清仓利库、催收账款减少两金占用。推行动能定时管控，节约能源消耗，优化XX宾馆照明、优化客房网络电视、核减闲置房采暖费用，合计节省费用开支14万元。调整职工餐厅管理模式，全年优化人员34人，节约人工成本136.76万元。
强化服务提升，本着“宾客至上、服务第一”的理念，完善视觉识别、方向引导、信息传递等功能性标识系统，规范70％以上经营面积；在经营场所醒目位置放置意见箱，征求广大顾客意见；提倡亲情化服务，制定岗位行为规范，提升客户满意度；成立检查小组，定期监督检查，狠抓服务质量；通过走动式管理，服务逐步提升，对客服务在新区市场得到一致好评，XX宾馆、睿智酒店在携程等OTA渠道兰州新区地区长期稳居前两名。
形成信息网络，积极响应集团信息化建设号召，完善上线集团ERP、普及集团OA，实现OA全面覆盖；紧跟新媒体运用趋势，积极与集团信息中心对接，合作开发微信点餐系统，运行效果良好；推动无纸化办公，上线运行19项OA流程，初步实现业务办理网络化。
（三）队伍建设更趋全面
截止年末，公司在册职工449人。其中：正式职工56人，劳务用工人数393人，较年初相比，良性减员85人，减员比例XX.9％；加强能力培育，制定实习生培养计划，注重新员工入职培训，参训人员246人次。督导经营单位开展业务技能培训，参训2385人次；加大取证力度，操作人员技术等级累计取证12人。其中，特种设备电工操作证9人，职业技能资格证3人，实现特殊岗位员工持证上岗率100％；开展岗位竞聘，针对30个一般管理、技术岗位实行内部岗位竞聘，调整岗位10人。
（四）营销推广取得新进展
采取O2O线上线下营销模式，拓宽营销渠道。线上通过网签，与阿里、艺龙、去哪儿、携程、美团、微信公众号等OTA运营商及新媒体合作，加强推介力度；利用宣传海报、广告标语、媒体媒介、OTA网站置顶等一系列促销方式，加强产品宣传；并通过签订协议客户，策划节日活动、不定期推出组合套餐、拓宽市场份额；盘活闲置资源，多渠道、全方位加大招商引资推介力度，XX宾馆北附楼顺利实现整体运营，新区武商购物广场按期实现营业，XX宾馆周边配套商圈初步形成。
（五）工程整改得到有效落实
各经营单位长期遗留下来的工程遗留问题，大的方面如功能区设置不合理、地面沉降、基坑渗水，小的方面如热水管质量差、中央空调故障率高、弱电安装不到位等，在集团公司的大力支持下，公司对工程项目进行全面排查，对工程隐患、遗留问题进行系统梳理，列出问题清单。通过多方努力，部分工程遗留问题得到快速有效解决。XX宾馆“双回路”备用电源前期施工改造已完成，已列入供电施工计划。
（六）党建工作得到全面加强
1、健全支部架构、落实主体责任
一是增补党支部委员，完善党支部机构建设。进一步完善了公司党支部组织架构。二是发挥党员模范带头作用，坚持把政治建设摆在首位，把“两学一做”学习教育贯穿于公司的经营管理全过程，统一思想，积极推动各项工作有序开展。通过密切联系群众，进一步增强了党组织政治领导核心。三是加强党建工作，根据集团工作要求和自身实际，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人，形成了一级抓一级、层层抓落实的责任体系。
2、加强学习宣传，坚定政治立场
常态化、制度化开展“两学一做”学习教育，以中心组学习、支部党员大会及自学等方式，学习党章党规党纪、习近平总书记重要讲话、十九次全国代表大会精神，学习贯彻集团党政重要会议精神。通过学习，引导党员干部深刻领会精神实质，统一思想认识，强化意识形态、增强纪律观念，推动各项任务落实。
3、发挥群团作用，加强文化建设
积极参加集团各类文化体育活动，荣获春节联欢晚会团体三等奖、全健排舞比赛荣获优秀奖、2名职工荣获职工运动会三等奖。2名女员工荣获环厂跑比赛女子组第三、第八名。配合集团工会，成功举办20XX年集团“XX酒店杯”职工羽毛球比赛。深入开展劳动竞赛、月评月奖、技能大赛活动，引导广大青年员工争当学习型、知识型、技能型人才，提升公司服务质量；行政餐厅厨师获甘肃省烹饪协会“家盛杯”烹饪比赛特金奖；举办中式铺床、中餐摆台、前厅接待三个比赛项目技能比赛，50余名青年员工踊跃参加此次技能比赛，带领广大青年员工在学中比，在比中学，不断提升酒店青年的综合业务素质和服务技能水平。
4、强化作风纪律、廉政警钟长鸣
坚持从严监督执纪问责，切实履行党风廉政建设主体责任。一是加强考评转作风。组织各部门负责人签订《20XX年度廉政建设目标考核责任书》7份、《20XX年度信访维稳、消防安全、综合治理目标考核责任书》4份，组织重点岗位关键人员签订《廉洁从业承诺书》89份，编辑完成《酒店管理公司廉洁风险防控工作手册》、《酒店管理公司廉洁风险防控制度汇编》。二是开展约谈传压力。公司党支部书记、公司分管领导、纪检委员对公司各部门负责人和关键岗位人员进行集体约谈10次，对公司主办和副科及以上职位人员约谈28人次。通过约谈、督导、问责等方式，全面强化压力传导，切实发挥了约谈的提醒警示作用。三是狠抓教育促廉政。结合“两学一做”学习教育，组织中层干部集中学习党章、《条例》、《准则》，组织开展警示教育周活动与警示教育4次，观看电视专题片，不断深刻吸取教训，打牢廉洁从业的思想基础，推动全面从严治党向纵深发展。四是健全制度强约束。制定《车辆管理办法》《公务接待管理规定》，从制度上进一步规范公车使用、业务接待和职务消费等规定并严格执行，严控公务费用支出。制定《物资采购管理制度》，加强了物资采购招投标各关键环节的监督。
5、慰问困难职工，保障职工权益
坚持住院探望慰问制度，坚持对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助，坚持开展对单亲特困的职工家庭进行扶贫解困救助活动。及时掌握员工思想动态，围绕职工关心的收入、职业通道、住房、就餐等热点、难点问题，按照政策及文件精神，耐心细致地进行思想疏导，化解矛盾。倡议为困难职工家庭捐款，捐助爱心款XX000余元，积极帮助困难职工解决工作、生活中的实际困难，增强了职工归属感。
同志们，我们能够取得这样的成绩，离不开集团上下的大力支持和科学监管，离不开各部门、各单位的有效落实，离不开广大干部职工的团结拼搏。在此，我代表酒店公司向为公司发展做出贡献的全体干部职工表示衷心的感谢！
同时，我们必须清醒看到，尽管20XX年我们取得了一定的成绩，但与同行业相比，与集团对公司的要求比，我们的工作还存在许多不足，也面临不少困难和挑战。
内部管理方面，一是管理服务理念守旧。局限于提供住宿、餐饮、会议等常规服务，缺乏前沿理念，在紧跟行业发展趋势、满足顾客个性化需求等方面进展缓慢。现代化酒店系统管理体系尚未形成，公司上下对新事物、新理念的了解程度不深，不能做到及时了解行业新动态和新模式，缺乏学习专业知识。二是制度建设还需完善。公司制度建设工作虽取得了一定成绩，但目前主要为公司行政管理制度。运营管理制度、操作规程、服务标准等具有行业特点的制度相对滞后，下一步制度建设还需完善。人才培育方面，人才开发机制滞后，缺少对员工的职业规划。职位通道、职位体系尚未形成。员工招收量少、留职率低，人才储备供给不足，对员工自身需求关注度较低，员工满意度不高，缺乏对员工的长期培育和帮扶发展。员工流失率高，企业长期发展规划难以持续深度开展。成本管控方面，一是成本意识淡薄。成本管理偏重于事后的核算，事前成本管理薄弱，缺乏完善、严谨的成本控制体系，成本管理缺乏全面性、系统性。没有科学、合理、完整、细化的单间客房、单个菜品成本测算。二是没有建立日常监督检查监控机制及能源统计分析，能耗水平不稳定，浪费现象较严重。市场营销方面，一是会员体系尚未建立。受限于各酒店管理系统使用模块开通条件的制约，各酒店管理软件信息无法共享，会员体系开发费用高。二是门户网站尚未单独设立，酒店知名度难以跨越地域限制，网络预订过度依赖OTA运营商。三是营销手段不够灵活。对新客户的开发力度不足，现有客户仅限于本地及周边企业的客源。自2015年酒店开业至今，菜品菜系、早餐样式及客房推销等优惠政策比较单一，吸引力不强。营销管理停留在走团队、签合约或低价销售等传统营销手段上。
二、20XX年工作总体思路
酒店公司经过四年多的发展，内部外环境发生了深刻变化，从市场环境来看，在行业方面，酒店行业已经进入房价驱动业绩高增长的阶段，中高端酒店进入差异化竞争时代，优秀管理能力成为制胜关键；在区域方面，20XX年，在兰州市及新区政府“强二优三”政策的推动下，新区基础设施功能持续完善，交通便利持续改进；兰州国际嘉年华主题乐园、西部恐龙园、长城影视城、秦王川湿地公园、水上漂索道划水公园、蓝天城儿童体验中心等大型旅游项目已先后入驻兰州新区，兰州新区全域旅游格局初步显现，产业聚焦效果明显；职教园区建筑群体基本形成，院校搬迁进展迅速，人口持续增长势头明显，新区城市化进程稳中有进，稳中向好；在竞争对手方面，在新区政府招商引资、吸引资金注入的情况下，兰州新区陆续入驻众多连锁酒店，且大型国有、民营企业在新区产业建设过程中，均投建了商务酒店，已建成营业的准四星级酒店6家，准三星级酒店12家，经济型商务酒店60余家，共有房间3370余间，床位6400余张。新区酒店市场份额将进一步被挤占，市场竞争趋于激烈，投资回报有限。从内部发展来看，当前，酒店公司业务板块完成了分块管理、统筹协调等关键性调整，初步实现了各业务板块定位清晰、管理规范、资源共享等阶段性目标，站上了新的历史起点，进入了新的发展时期。这个新时期，是一个夯实基础、增强发展后劲的时期，是一个全面提升发展质量效益、推动酒店公司持续健康发展的关键时期。
20XX年工作的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新形势、适应新常态，着力开创发展新局面。以“定位清晰、结构优化、产品创新、市场运作”为抓手，全面推进深化改革、提质增效、网络运用、市场营销各项工作，加快推进面向市场、面向行业的完全市场化进程，研究解决制约公司发展的瓶颈问题，探索公司发展道路，助推公司快速成长。
三、20XX年重点工作安排
（一）20XX年主要经营目标
1、全年计划实现营业收入7000万元，力争7475万元。
2、GOP实现800万元，力争1495万元。
3、总体人工成本率控制在30％以内。
4、消防安全、食品安全全年事故为零。
5、加大营销，持续推进降本增效。
以上主要经营目标，是综合考虑各方面因素决定的，符合集团相关要求，也符合酒店公司实际，虽有一定难度，但也不是遥不可及的，各部门、各单位要围绕实现年度目标任务，同心协力，努力推动酒店公司持续健康发展。
（二）20XX年重点工作部署
1、坚持党的领导，全面落实十九大精神
积极探索深化酒店党建工作。20XX年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司上下要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，讲政治思想觉悟，坚持党建工作与公司生产经营工作同步谋划同步开展。以充分发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用为根本，以服务生产经营为出发点和落脚点，坚定不移把国有企业党的建设各项任务落到实处，积极探索酒店公司党建工作新思路、新举措、新方法。
全面落实主体责任。加强党风廉政建设，切实提高政治站位，强化“四个意识”，不断向廉洁自律的高标准看齐，自觉把党的路线方针政策贯穿落实到公司改革发展的全过程。全面加强酒店公司党的思想建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，合规经营、规范管理，着力构建风清气正的新环境，努力营造积极向上、真抓实干的良好风气。锲而不舍地加强作风建设，把力量凝聚到实现公司发展的目标任务上来，发扬求真务实、真抓实干的作风，为做优、做强、做大XX现代服务业提供坚强保证。
充分发挥群团组织作用。推动群团组织动员职工群众围绕生产经营中心任务建功立业，支持群团组织加强服务职工群众和维护职工群众合法权益工作，支持群团组织在公司民主管理中发挥作用，动员职工群众积极参与、支持公司改革和发展，在公司发展改革和维护公司和谐稳定中发挥重要作用。引导广大青工树立正确的价值观和理想信念，积极参与集团组织的各项活动，开展丰富多彩的群团活动。
2、健全决策运行机制、提高决策效率
